EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CREDENCIAMENTO N° 037/2022
PARTES: 1- O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MS
2- SAMYA LABELLY GOEMES FERREIRA LTDA- ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Prorroga o Termo de Credenciamento nº 037/2022 por mais 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA
O valor do Termo de Credenciamento nº 037/2022 passa a ser de R$ 269.297,28 (duzentos e sessenta e nove mil e duzentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) conforme quadro em anexo:
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QUADRO 01 |
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ATENDIMENTOS |
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Item |
Especificação |
Valor Mensal (R$) |
Qtd. Mês |
Valor Anual (R$) |
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Prestação de serviços de assistência à saúde - Médico Clínico Geral ou com especialização em Estratégia de Saúde da Família, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. |
22.376,73 |
12 |
269.297,28 |
CLÁUSULA TERCEIRA
Dotação Orçamentária:
50102.10301.0003.2024.0377.33903900.16000000
50102.10301.0003.2024.0378.33903900.16210000
Coxim/MS, 29 de novembro de 2024.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 NO CONTRATO N º 118/2024
PARTES: 1-O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MS
2- ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA
Acresce ao contrato original nº 118/2024 25% (vinte e cinco por cento) dos seguintes itens:
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Item |
Produto |
Quantidade |
Valor unitário R$ |
Valor Total R$ |
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9 |
Amendoim cru vermelho |
65 |
8,28 |
538,2 |
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10 |
Amido de milho |
42 |
3,73 |
156,66 |
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12 |
Azeite de oliva |
60 |
32,50 |
1.950,00 |
|
13 |
Azeitona verde em conserva |
48 |
14,85 |
712,8 |
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14 |
Açúcar cristal 2kg |
94 |
8,32 |
782,08 |
|
15 |
Balas mastigáveis |
58 |
12,68 |
735,44 |
|
28 |
Bombom de chocolate branco |
73 |
66,60 |
4.861,80 |
|
47 |
Chá erva doce |
53 |
2,01 |
106,53 |
|
50 |
Coco ralado |
64 |
4,02 |
257,28 |
|
51 |
Colorau em pó |
36 |
4,73 |
170,28 |
|
55 |
Creme de leite |
31 |
3,33 |
103,23 |
|
60 |
Essência de baunilha |
33 |
6,49 |
214,17 |
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66 |
Farinha de trigo, pacote de 01kg |
79 |
4,33 |
342,07 |
|
67 |
Feijão carioca tipo 1 |
80 |
6,68 |
534,40 |
|
68 |
Fermento biológico |
52 |
1,14 |
59,28 |
|
79 |
Ketchup |
45 |
6,49 |
292,05 |
|
92 |
Maionese |
55 |
6,98 |
383,90 |
|
95 |
Manjericão |
59 |
1,03 |
60,77 |
|
97 |
Margarina cremosa com sal |
46 |
7,98 |
367,08 |
|
103 |
Milho para pipoca |
101 |
3,52 |
355,52 |
|
105 |
Mistura de temperos/ tempero em pó |
56 |
4,95 |
277,20 |
|
106 |
Mistura para bolo |
59 |
4,45 |
262,55 |
|
111 |
Orégano |
69 |
1,07 |
73,83 |
|
121 |
Pirulito sabores diversos |
47 |
12,45 |
585,15 |
|
139 |
Sardinha em conserva |
93 |
4,39 |
408,27 |
|
143 |
Tempero completo 300g |
65 |
3,65 |
237,25 |
|
146 |
Vinagre de álcool 750ml |
45 |
2,24 |
100,80 |
|
TOTAL GERAL R$ |
14.928,59 |
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CLÁUSULA SEGUNDA
As despesas correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
40102 08244 0005 2029 0254 33903000 15000000
40102 08244 0005 2029 0255 33903000 16600000
40102 08244 0005 2029 0563 33903000 16610000
40102 08244 0005 2031 0273 33903000 16600000
40102 08244 0005 2032 0288 33903000 16600000
40102 08244 0005 2035 0297 33903000 16600000
40102 08244 0005 2036 0306 33903000 16600000
40102 08244 0005 2057 0313 33903000 15000000
40102 08244 0005 2057 0315 33903000 16610000
40105 08244 0005 2040 0332 33903000 18990000
Coxim – MS, 03 de outubro de 2024.
EXTRATO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº103/2023
PARTES:1- O MUNICÍPIO DE COXIM/MS
2- HELENA ROSANE BERGAMO SILVA ME
CLAUSULA PRIMEIRA
O contrato original nº 103/2023 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses.
CLAUSULA SEGUNDA
O valor do presente TERMO será R$ 50.688,00 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais).
As despesas correrão das seguintes dotações orçamentárias:
70101 04123 0001 2004 0159 33903900 15000000
Coxim/MS, 02 de maio de 2024.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CREDENCIAMENTO N° 020/2024
PARTES:1- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM/MS
2- LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PRONTO ANÁLISE LTDA MS
CLÁUSULA PRIMEIRA
O valor do Termo de Credenciamento nº 020/2024 passa a ser: R$ 485.228,70 (quatrocentos e oitenta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos) anuais, conforme solicitação.
Coxim/MS, 22 de outubro de 2024
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CREDENCIAMENTO N° 019/2024.
PARTES: 1- o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM/MS
2- INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
O valor do Termo de Credenciamento nº 020/2024 passa a ser: R$ 485.228,70 (quatrocentos e oitenta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos) anuais, conforme solicitação.
Coxim/MS, 22 de outubro de 2024
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 NO CONTRATO N º 116/2024.
PARTES: 1- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MS
2- MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Acresce ao contrato original nº 116/2024 25% (vinte e cinco por cento) dos seguintes itens:
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Item |
Produto |
Quantidade |
Valor unitário R$ |
Valor Total R$ |
|
31 |
Café em Pó |
124 |
11,63 |
1.442,12 |
|
TOTAL GERAL R$ |
1.442,12 |
|||
CLÁUSULA SEGUNDA
As despesas correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
40102 08244 0005 2029 0254 33903000 15000000
40102 08244 0005 2029 0255 33903000 16600000
40102 08244 0005 2029 0563 33903000 16610000
40102 08244 0005 2031 0273 33903000 16600000
40102 08244 0005 2032 0288 33903000 16600000
40102 08244 0005 2035 0297 33903000 16600000
40102 08244 0005 2036 0306 33903000 16600000
40102 08244 0005 2057 0313 33903000 15000000
40102 08244 0005 2057 0315 33903000 16610000
40105 08244 0005 2040 0332 33903000 18990000
Coxim – MS, 03 de outubro de 2024.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024.
ORGAO GERENCIADOR MUNICÍPIO DE COXIM /MS
COMPROMITENTES FORNECEDORES: PAPELARIA HERVAL LTDA– EPP; GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA.
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de material de consumo (papel sulfite), para atender a demanda de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Coxim-MS. Segue demonstrado na tabela 1 as quantidades e descrição dos itens separados por secretarias.
AMPARO LEGAL: Processo Administrativo n.º 412/2024 na Modalidade de Pregão Eletrônico nº 037/2024.
DATA DA ASSINATURA: 14 de novembro 2024
ASSINAM: VERONILDES BATISTA DOS SANTOS; RUDINEI VENDRUSCOLO; LEILA DE ALMEIDA SILVA KOHL; LEANDRO BONIFACIO DA SILVA; GUILHERME ALEXANDRE MULLER.
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EMPRESA: PAPELARIA HERVAL LTDA EPP |
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Item |
Descrição do Produto/Serviço |
Unid. |
Qtide |
Marca |
Valor Unitário R$ |
Valor Total R$ |
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ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP |
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02 |
PAPEL SULFITE COLORIDO com 100 unidades-tamanho A4 (210x297 mm) gramatura de 75g/m2, diversas cores, pacote contendo 100 folhas. Utilizados para trabalhos escolares, apresentação e artesanato. |
PCT |
70 |
Chamequinho |
7,30 |
511,00 |
|
TOTAL GERAL R$ |
511,00 |
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EMPRESA: GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA |
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Item |
Descrição do Produto/Serviço |
Unid. |
Qtide |
Marca |
Valor Unitário R$ |
Valor Total R$ |
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ITEM COTA RESERVADA PARA ME/ EPP (25%) |
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01 |
PAPEL SULFITE - A4 CX C/10 RESMAS -caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada de papel a4, sulfite, com gramatura 75 gm², comprimento 297mm, largura 210mm, cor branco com a seguinte certificação FSC, CERFLOR, e que atendam as normas PREVISTAS, ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Tipo Chamex ou superior 1º linha - |
CX |
527 |
Chamex |
224,00 |
118.048,00 |
|
ITEM AMPLA CONCORRENCIA |
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03 |
PAPEL SULFITE - A4 CX C/10 RESMAS -caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada de papel A4, sulfite, com gramatura 75 gm², comprimento 297mm, largura 210mm, cor branco com a seguinte certificação FSC, CERFLOR, e que atendam as normas previstas, ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Tipo Chamex ou superior 1º linha - |
CX |
1581 |
Chamex |
224,00 |
354.144,00 |
|
TOTAL GERAL R$ |
472.192,00 |
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Coxim /MS, 14 de novembro 2024
DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Ficam designados os servidores: Ivo Vendrusculo Junior, Almiro Miranda Reis, Roseli Vendrusculo, Daiane Vaz de Andrade, Abraão Alcântara Faria, Celia Regina De Almeida Silva, Talita Real, Ellen Andressa Araújo Diniz, Patrícia Ferreira Gomes, Joelson Mariano Da Cruz, Julia Benedita Camargo, Thais Rodrigues Gondim, Daniela Lina De Paula Pinto, Riane Lucia Martins Gois, Aleteia Patrícia Rodrigues, Rosangela Felipe Rocha, para acompanhamento e fiscalização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2024, constante do Processo Administrativo de Licitação nº 412/2024 na modalidade de Pregão Eletrônico nº 037/2024, celebrado com a empresa GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA , PAPELARIA HERVAL LTDA EPP.