EXTRATO DO CONTRATO 104/2025
DISPENSA EMERGENCIAL Nº 142/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 198/2025
PARTES: 1 – MUNICIPIO DE COXIM-MS
2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM-MS
3- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4- FUNRONDON
5- SUPERMERCADO ROMA LTDA EPP
OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para a aquisição de materiais de Higiene e limpeza, a fim de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Coxim e suas secretarias, pelo período de 3 (três) meses, prazo necessário para a conclusão do processo de pregão eletrônico destinado à compra desses produtos, conforme tabela abaixo:
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ITEM |
DESCRIÇÃO DO PRODUTOS |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
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01 |
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO |
UN |
2244 |
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02 |
DESINFETANTE 500ml |
UN |
2020 |
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03 |
DETERGENTE LIQUIDO 500ml |
UN |
2432 |
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04 |
DETERGENTE MULTI USO 500ml |
UN |
200 |
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05 |
ESPONJA DE AÇO(BOMBRIL) |
PCT |
1276 |
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06 |
ESPONJA DUPLA FACE |
PCT |
1290 |
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07 |
PANO DE CHÃO |
UN |
441 |
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08 |
PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS |
PCT |
2495 |
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09 |
SABÃO EM BARRA C/ 05 UNIDADES |
UN |
655 |
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10 |
SABÃO EM PÓ- PCT 800G |
CX |
1465 |
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11 |
SABONETE INFANTIL 92G |
UN |
720 |
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12 |
SACO PARA LIXO 100-LITROS PCT 100 |
PCT |
130 |
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13 |
SACO PARA LIXO 15 - LITROS PCT 100 |
PCT |
120 |
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14 |
SACO PARA LIXO 30 - LITROS PCT 100 |
PCT |
120 |
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15 |
SACO PARA LIXO 50 - LITROS PCT 100 |
PCT |
130 |
VALOR: R$ 100.954,90 (cem mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO:
- 70.101.04.123.0001-2.004.3.3.90.3.00.0188.15000000
- 20.101.2002.33903000.024.15000000
- 50.02.10.301.0003.2.024.0742.3.3.90.00.16003110
- 30.10115.451.0010-2.0543.3.90.30.00.0055.15000000
- 85110.2049.33903000.259.15000000
- 60101.12.361.0002-2008.0108.33903000.15001001
- 60101.12.365.0002-2011.0133.33903000.15001001
- 60101.12.365.0002-2013.0150.33903000.15001001
- 60101.12.361.0002-2008.0109.33903000.1550
- 60101.12.365.0002-2011.0134.33903000.155012.3.
DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Ficam designados pela CONTRATANTE, o Sr. CESAR FERREIRA DE ARAUJO NETO, matricula 49.683, lotado na Gerência de Compras e Suprimentos da Secretaria de Receita e Gestão, a Sra. ROSELI VENDRUSCOLO, matricula 38.530, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o Sr. ABRAÃO ALCÂNTARA FARIA, matricula 49.097, lotado no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, o Sr. ANGELO APARECIDO GONÇALVES, matricula 28.210, lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Sr. RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, matricula 48.508, lotado na FUNRONDON, para exercer as funções de fiscal do CONTRATO 104/2025, DISPENSA EMERGENCIAL 142/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 1982025, firmado com a empresa SUPERMERCADO ROMA LTDA EPP.
Coxim-MS, 16 de outubro de 2025.