CONTRATO Nº 054/2025

PARTES: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM-MS

2- ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI

DO OBJETO: Aquisição de medicamentos de cobertura de curativos, em atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Coxim/MS.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

PREÇO: O valor total da contratação é de R$ 41.250,00 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) a serem pagos nos termos previstos no edital, mediante o fornecimento dos itens adiante transcritos:

EMPRESA:   ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Qtde.	Marca Ofertada	Valor Unitário R$	Valor Total R$
6	Papaína-10 % 100 Gramas	FCO	750	Papaina	55,00	41.250,00
TOTAL GERAL R$						41.250,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

50.02 10.301.0003-2.024 0486 3.3.90.30.00 16000000

50.02 10.301.0003-2.024 0487 3.3.90.30.00 16210000

Coxim/MS, 11 de julho de 2025.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: Fica designada a servidora:  JOENIR FARIAS DE SOUZA, matricula 49237 (Coordenadora da Atenção Primária), para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO 054/2025, resultante do REGISTRO DE PREÇOS nº 021/2024, publicada no Diário do Estado caderno b, página 03 de 28/junho/2024, Processo Administrativo n.º 196/2024, celebrado com a EMPRESA ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI.

 

 

CONTRATO Nº 055/2025

PARTES: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM-MS

2- PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

DO OBJETO: Aquisição de medicamentos de cobertura de curativos, em atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Coxim/MS.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

EMPRESA: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Qtde	Marca Ofertada	Valor Unitário R$	Valor Total R$
7	Ácidos Graxos Essenciais- Óleo de girassol, 200mL.	UN	600	Mayben Dermaben	5,05	3.030,00
TOTAL GERAL R$						3.030,00

PREÇO: O valor total da contratação é de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais) a serem pagos nos termos previstos no edital, mediante o fornecimento dos itens adiante transcritos:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

50.02 10.301.0003-2.024 0486 3.3.90.30.00 16000000

50.02 10.301.0003-2.024 0487 3.3.90.30.00 16210000

Coxim/MS, 11 de julho de 2025.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: Fica designada a servidora:  JOENIR FARIAS DE SOUZA, matricula 49237 (Coordenadora da Atenção Primária), para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO 055/2025, resultante do REGISTRO DE PREÇOS nº 021/2024, publicada no Diário do Estado caderno b, página 03 de 28/junho/2024, Processo Administrativo n.º 196/2024, celebrado com a PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.