Empenho

Tipo

Item da Despesa

Número

Folha

ORDINARIO

33903003 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE

000748

1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Nro. Licitação

Processo

Reserva

06/12/2023

PREGAO

0005

0001-6/

Local de Entrega :

Aplicação

Documento

-

Contrato 001

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

Sub-Elemento da Despesa

MUNICIPAL DE COXIM

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Vinculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00 37.651,48

1.342,68

36.308,80

Item Quantidade

Unidade Item

Valor Unitário

Valor Total

1 1

UND Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de copa-cozinha para a Câmara.

1.342,68

1.342,68

Total

1.342,68