Empenho

Tipo

Item da Despesa

Número

Folha

ORDINARIO

33090305 - AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA

000690

1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Nro. Licitação

Processo

Reserva

17/11/2023

PREGAO

0005

0001-6/

Local de Entrega :

Aplicação

Documento

-

Contrato 001

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

Sub-Elemento da Despesa

MUNICIPAL DE COXIM

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE

Vinculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00

41.647,47

1.641,67

40.005,80

Item Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

1 1

UND

Valor que se empenha referente a quisição de materiais de limpeza para a Câmara.

1.641,67

1.641,67

Total

1.641,67