Empenho

Tipo

Item da Despesa

Número

Folha

ORDINARIO

33903049 - AQUISIÇÃO GÊNEROS

000468

1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Nro. Licitação

Processo

Reserva

28/07/2023

PREGAO

0002

0000-1/

Local de Entrega :

Aplicação

Documento

-

Contrato 02

Dotação

Natureza da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

Sub-Elemento da Despesa

MUNICIPAL DE COXIM

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Vinculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00

149.747,48

156,78

149.590,70

Item Quantidade

Unidade Item

Valor Unitário

Valor Total

1 1

UND Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara..

156,78

156,78

Total

156,78