empenho

Tipo

Item da Despesa

Número

Folha

ORDINARIO

33903004 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE

000454

1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Nro. Licitação

Processo

Reserva

14/07/2023

PREGAO

002

0001-0/

Local de Entrega :

Aplicação

Documento

-

Contrato 0001

ooteçao

Natureza da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

Sub-Elemento da Despesa

MUNICIPAL DE COXIM

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Vinculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00

150.880,41

559,99

150.320,42

Item Quantidade

Unidade Item

Valor Unitário

Valor Total

1 1

UND Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente p/ Secretarias da Câmara.

559,99

559,99

Total

559,99