empenho

Tipo

Item da Despesa

Número

Folha

ORDINARIO

00000045 - AQUISIÇÃO DE

000137

1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Nro. Licitação

Processo

Reserva

06/03/2023

PREGAO

003

0001-4/

Local de Entrega :

Aplicação

Documento

-

Contrato 14

ootaçao

Natureza da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

Sub-Elemento da Despesa

MUNICIPAL DE COXIM

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE

Vinculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00

182.094,53

629,00

181.465,53

Item Quantidade

Unidade Item

Valor Unitário

Valor Total

1 1

UND Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para a Câmara.

629,00

629,00

Total

629,00