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Câmara Municipal de Coxim - MS |
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1 Câmara Municipal de Coxim |
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RUA JOÃO PESSOA, 130 |
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CNPJ (MF): 03969623000165 |
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NOTA DE EMPENH' |
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uraenaaor de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. |
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS |
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Razão Social / Fornecedor |
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CNPJ/CPF Banco Agência Conta Bancária |
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Endereço |
HERME ALEXANDRE MULLER LTDA |
■; ' ■■ ■: I 08.928.162/0001-04 |
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Odade |
Telefone |
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Rua Airton Senna, 115 |
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COXIM/MS |
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LJlípCJIIIIU Tipo |
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Item da Despesa |
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| Núniero * ■ ' ‘ |
Folha |
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ORDINÁRIO |
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33903004 - |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE |
000426 |
1 |
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Data de Emissão |
Vencimento |
Requisição |
Tipo |
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Nro. Licitação |
Processo |
Reserva |
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01/08/2022 |
01/08/2022 |
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PREGÃO |
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002 |
0001-0/ |
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"■ * - "' ■ ■' - RH |
Aplicação |
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Documento |
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Bh:-.'. ''BBBpt |
- |
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Contrato 0002 |
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Natureza da Despesa |
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Nro Red. Classificação Funcional |
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3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
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000061 01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA |
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|
òuo-hiemento da Despesa |
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MUNICIPAL DE COXIM |
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3.3.90.30.16 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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Vinculo |
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100000 - Recursos Ordinários |
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Crédito |
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ORÇAMENTÁRIO |
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Dotação Autorizada |
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Saldo Anterior |
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valor do Empenho |
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Saldo Atual |
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200.000,00 |
122.597,40 |
497,80 |
|
122.099,60 |
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Item Quantidade Unidade tem |
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Valor Unitário |
Valor Total |
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1 1 |
UND Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente p/ Secretarias da Câmara. |
|
497,80 |
497,80 |
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|
Total |
497,80 |
|
““‘(quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos |
***** |
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|
|
ASSINADO DIGITALMENTE |
|
ASSINADO DIGITALMENTE |
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|
GIANI MÁRCIO SCHOLZ Contador CRC/MS 008120/0-8 |
|
WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA Presidente |
||||
Assinado digitalmenta por WILUAM MENDES DA ROCHA MEIRA em 09/08/2022 às 12:02. Assinado cfigitalmente por GIANI MÁRCIO SCHOLZ em 09/08/2022 às 11:40.
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|
Câmara Municipal de Coxim - MS |
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|
Câmara Municipal de Coxim |
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CNPJ (MF): 03969623000165 |
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RUA JOÃO PESSOA,130 |
nr CMDCNHn |
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|
NC |
„ mmnrirnento à execução |
orçamentária, autoriza a |
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|
Ordenador de despesa conforme descrição ada,xo. |
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM-MS 01 101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS |
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|
CNPJ/CPF B3000 |
Agência ContaBancána |
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|
/' Ti |
Sun .1IVRARIA E PAPELARIA AUUARELA LTDA |
— “l 00.462.854/0001-90 |
Cidade |
Telefone |
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|
E |
ndereço |
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|
~ COXIM/MS |
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/ |
w. Virainia Ferreira, 755 |
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Numero I |
Folha |
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ripo |
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Item da Despesa ooniYiitnA. AOUISICÂ0 MATERIAL DE |
000427 |
1 |
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ORDINÁRIO |
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Nro. Ucitaçãd |
Processo |
Reserva |
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3ata de Emissão |
Vencimento I Requisição |
Tipo |
002 |
0001-0/ |
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PREGÃO |
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01/08/2022 |
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"Documento |
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Local de Entrega |
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Aplicaçãd |
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Contrato 0001 |
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Nro Red Classificaçãd Funcidnal |
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Natureza da Despe |
sa —^ |
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7 0001-2.001 -GESIAUÜAS ATIV. CAMARA |
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■'3.3.90.30.00 - MATERIAL Ut oONSUMO Sub-Elemento da Despesa |
1 MUN|CIPAL DE COXIM |
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3.3.90.30.16 - MATERIAL Ut EXPEDIEN11 |
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100000 - Recursos Ordinários Crédite |
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ORÇAMENTÁRIO |
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Saldo Atual |
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Sa/rto Anterior |
valor do Empenho |
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120.715,16~| |
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|
I Dotação Autorizada - 1—' “ 200.000,00 |
122.099,60 |
1 .óM*** |
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|
Valor Unitário lorT°!?l |
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|
.. t iniríade Hem |
|
|
1.384,44 |
1.384,44 |
|
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|
|
«em ww 1 1 |
— ÜND Valor que se empenha referente a aquisição de maiena, |
3e |
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|
expediente p / becreia |
na» ua wih.m. |
|
Total |
1.384,44 |
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|
|
assinado digitalmente |
ASSINADO DIGITALMENTE |
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“ giani MÁRCIO SCHOLZ. |
|
WILLIAM MENDES DA Kuurw mtiru-. Presidente |
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Contador CRC/MS 008120/0-8 |
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■SÉIln Câmara Municipal de Coxim - MS JJpTjfr Câmara Municipal de Coxim ’9£liaPk RUA JOÃO PESSQA.130 _ ^ — unTa nP FMPENHO |
CNPJ(MF): 03969623000165 orçamentaria, autoriza a |
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|
—:—r . _ _ mnnmento a execução |
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|
_"°“f°ar^"ntode despesa contorne descnçeo abaixo. |
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS 01,101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS _ |
71 *«* Conta Sanaria rMPJ/CPF Sanc0 |
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|
I ' '■* |
- nrseDDl NFTO |
“ m 00.258.638/00UW/ l Cidade |
Telefone |
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|
100154 - MAKCtUMu |
n.»Dn BRANDE/AL 67 354-2420 |
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Endereço — Av. Nosso Senhor do Bonfim, 813 |
Item da Despesa 33903004 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE 1 Nro. Ucitaçâo Tipo 1 PREGÃO Aplicação |
, Folha 000428 1 |
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ORDINÁRIO Data de Emissão 01/08/2022 |
Vencimento" [" RequisiçS |
"processo |ReserVa 0001-0/ I Documento Contrato 0003 |
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!_ |
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Natureza da Despesa - T3.90.30.00 - MATERIAL Ub UONSUMU Sub-Elemento da Despesa ‘3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Vinculo " 100000 - Recursos Ordinários Crédito " ORÇAMENTÁRIO - |
—J municipal de coxim ———Saldo Atual 1 valor do Empenho ' -Mft finO.49 1 |
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|
■ VillUIUS saldo Anterior I Dotação Autorizada — I 700.000.00 |
2.114,67 . J 1 120.715,16 - —valor Total |
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|
tem Quantidade Unidade ttem - “ a i iMn x/alor aue se empenn |
— 2.114,67 2.114,67 ã referente a aquisição de material de |
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|
1 i |
expediente p/ Secretarias da Câmara. |
- Total 2-114-67l |
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assinado digitalmente ASSINADODIGITALMENTE JjjLiJAM MENDES OA KUUHA ML.1ÜÃ “ G|AN| MÁRCIO SCHOLZ Presidente Contador CRC/MS 008120/0-8 |
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